关于编制2017年预算的通知

 

各中层单位:

根据《四川省财政厅关于编制省级部门2017-2019年支出规划和2017年部门预算的通知》(川财预[2016]74号)的要求,现就编制2017年预算相关工作通知如下:

一、基本要求

2017年校内预算编制围绕学校工作重点,坚持“量入为出、收支平衡”的预算编制原则,认真贯彻落实厉行节约、反对浪费的制度规定,严格按支出标准测算2017年经费使用情况并编制预算,合理安排“三公”经费,强化预算编审责任,提升资金使用绩效,提高预算执行效率,确保学校正常运转和健康发展。

请各中层单位认真收集三校区预算编制的基础数据,汇总形成单位预算编制草案,于928日前将《www.s66600.com中层单位2017年预算申请报告》(附件1)、《www.s66600.com中层单位2017年预算申报表》(附件2)、《部门预算专用项目立项审核表》(附件3)报财务处。质版用A4纸打印,由经办人签字、单位负责人签字并加盖单位公章;电子版通过OA系统报送(联系人:赖本坤,联系电话:0835-2882361)。

二、2017年预算编制的主要内容

各中层单位应根据部门职责要求和发展计划,结合三校区发展实际,参照2016年度经费的预算执行,认真编制2017年的支出预算,提高预算编制的准确性。

(一)运行经费预算编制

各中层单位应根据工作任务,参照2016年业务费的使用情况,认真编制2017年办公费、印刷费、咨询费、设备维修费、租赁费、差旅费、会议费(职能部门承办的校级会议)、培训费(外出培训)、劳务费、通讯费、邮寄费等业务费的支出预算。

(二)项目支出预算编制

项目支出预算编制包括通用项目和专用项目两大类,其中通用项目10个,专用项目18个(参见附件4)。项目预算编制应提供明确的预算规模测算依据、项目完成目标及绩效指标。

1、主要通用项目预算编制

1)物业管理费

后勤服务总公司负责编制三校区的办公用房日常维护、给排水设备运行维护、供电设备管理维护、电梯运行维护、空调系统运行维护、环境卫生管理、绿化管理等费用。

保卫处负责编制三校区的消防安全系统维护、传达保安秩序管理等费用。

财务处负责编制三校区物业管理的相关人员经费。

2)因公出国(境)经费

国际交流合作处负责编制学校因公出国(境)、学术交流合作经费预算。

3)公务用车购置及运行经费

2017年公务用车购置经费仅限于购置按规定准予配备的执法执勤用车。实行执法执勤用车购置计划与经费预算联动审核控制机制。

后勤服务总公司负责编制三校区的公务用车购置及运行经费。其中,新增公务用车须将购车计划报国资基建处和财务处,待省机关事务管理局批复后,执行政府采购。

4)会议费

学校举办(含主办、承办)的会议分为国内业务会议、国内管理会议、在华举办国际会议。学校对不同会议实行分类管理,各中层单位应按照“先审批、后开会”的制度,除科研项目在其经费批准的会议费预算额度和标准内开支会议费外,学校举办的其他会议应预先编制会议费预算,列明会议的名称、会议类别、主要内容、时间、地点、代表人数、工作人员数、所需经费及列支渠道等

各中层单位应将2017年会议费预算报财务处审核汇总后报学校批准后实施。科研项目的会议费由各中层单位汇总并注明“科研会议费”后一并提交至财务处编入财政部门预算。

5)培训费

由职能部门主办或受各级政府(组织)委托召开的各类培训班应严格执行“先审批,后培训”,培训费实行综合定额标准各中层单位应将培训费的预算报财务处审核汇总后,经学校批准后实施。

科研项目的培训费按项目预算执行,由各中层单位汇总并注明“科研培训费”后一并提交至财务处编入财政部门预算。

6)设备购置费

国资基建处负责汇总统计三校区的设备购置费。

各中层单位应将2017年预计采购的设备清单(含科研经费拟购仪器设备)汇总后报国资基建处,待国资基建处会同相关业务部门审定后纳入采购计划,统一执行政府采购,政府集中采购目录见附件5

7)信息化运行维护经费

信息与教育技术中心负责编制三校区信息网络运行维护方面的支出。

2、主要专用项目预算编制

1)学生资助经费

学生处、研究生院负责编制三校区本(专)科生、研究生的勤工助学、爱心基金、学生救助金等学生资助经费的预算。

2)学生实践活动比赛经费

校团委、研究生院负责编制三校区本(专)科生、研究生的各类学生社会实践、社团活动等学生活动经费。

教务处负责编制三校区学生课程实习、毕业实习、科研兴趣培养、专业技能提升、创新创业训练计划等经费。

艺术与体育学院负责编制三校区学生体育竞赛及体育维持经费。

马克思主义学院(政治学院)负责社会工作人才培训基地经费的编制。

3)征地费

国资基建处负责征地及相关工作的支出预算。

4)学科和专业建设费

教务处负责编制三校区校级教改、教学督导督查、教材资助等教学专项经费的预算。

研究院负责编制与学科和专业建设相关的经费预算。

科技管理处负责编制2017年学校双支计划经费的预算。

马克思主义学院(政治学院)负责编制思想政治教育学科建设经费的预算。

5)图书购置经费

图书馆负责编制三校区图书购置经费的预算。涉及政府采购的,汇总后报国资基建处,待国资基建处会同相关业务部门审定后纳入采购计划,统一执行政府采购。

6)科研经费

科技管理处和新农村发展研究院负责编制三校区科研经费预算。

7)人才引进、培养和创新团队建设

人事处负责编制学校2017年人才引进、新教师校内外岗前培训、派出教师研修及创新团队等费用的预算。

8)对外交流与合作经费

国际交流合作处负责编制三校区外籍教师、来华留学生活动及青年教师出国项目等对外交流与合作经费的预算。

9)考试考务费

教务处、研究生院、远程与继续教育学院负责编制三校区学生考试、成绩与试卷管理、证书及学籍管理、巡视及组织培训、试题库建设等考试考务费的预算。

10)招生、录取及就业经费

招生就业处、研究生院、远程与继续教育学院负责编制三校区招生、录取及就业相关的各类经费预算。

11)实验及实训室建设

教务处负责编制与三校区学生课程实验、实验室建设相关的各类经费预算。

科技管理处负责编制三校区重点实验室建设相关的各类经费预算。

新农村发展研究院负责三校区农场实习维护费(含都江堰林场)的预算。

12)房屋建筑物购建

基本建设指挥部负责三校区已立项新建项目的预算编制。

13)信息化建设经费

信息与教育技术中心负责三校区信息网络建设方面的支出预算。涉及政府采购的,汇总后报国资基建处,待国资基建处会同相关业务部门审定后纳入采购计划,统一执行政府采购。

14)大型修缮

后勤服务总公司负责编制三校区办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等公共建筑物的大型修缮支出预算,报财务处编入部门预算上报省教育厅、财政厅,待预算批复下达后纳入政府采购。

专用项目须同时填报《部门预算专用项目立项审核表》。

附件:

1、www.s66600.com中层单位2017年预算申请报告

2、www.s66600.com中层单位2017年预算申报表含填表说明

3、部门预算专用项目立项审核表

4、各中层单位预算项目编制责任分解表

5、四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知

财务处    

2016921